一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************312
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2024年10月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 72551 资料册 10 250.0 得力/deli72551 验收通过 2 A5扣带PU本 PU/PVC笔记本 30 1050.0 无品牌A5扣带PU本 验收通过 3 手提公文包 商务公文包 30 2550.0 无品牌手提公文包 验收通过 4 得力 S62 中性笔 5 100.0 得力/deliS62 验收通过 5 得力 S34 中性笔 5090 17815.0 得力/deliS34 验收通过 6 得力 报告夹 4 60.0 得力5901 验收通过 7 得力 报告夹 40 400.0 得力5537 验收通过 8 南孚 7号 普通干电池 4800 12000.0 南孚/NANFU7号 验收通过 9 得力 6884 记号笔/粗笔 920 920.0 得力/deli6884 验收通过 10 得力 5623 档案盒 400 2800.0 得力/deli5623 验收通过 11 得力 S20 中性笔 24 230.4 得力/deliS20 验收通过 12 得力 7312 胶水 120 180.0 得力/deli7312 验收通过 13 得力 7093 胶棒 120 360.0 得力/deli7093 验收通过 14 得力 0012 订书钉 20 300.0 得力/deli0012 验收通过 15 得力 S909 铅笔 2 20.0 得力/deliS909 验收通过 16 得力 6010. 剪刀 120 360.0 得力/deli6010. 验收通过 17 得力 9863ES 印油/印泥/印台 50 250.0 得力/deli9863ES 验收通过 18 得力 0018 别针/回形针/大头针 300 450.0 得力/deli0018 验收通过 19 得力 13606 得力/deli 13606电话机 20 1500.0 得力/deli13606 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******33