一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************641
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年10月17日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超威 500ml茉莉花香 灭鼠/杀虫剂 单瓶装 4 74.0 超威500ml茉莉花香 验收通过 2 卓亭 3L 热水瓶 塑料保温瓶 2 48.0 卓亭3L 验收通过 3 得力 3559 打印/复印纸 金佳铂 A4打印纸 1 200.0 得力/deli3559 验收通过 4 公牛 GN-402 电源插座 拖线板6孔位总控 1.8/3/5/10米 1 35.0 公牛/BULLGN-402 验收通过 5 卓亭 MYL-7120 垃圾桶 户外垃圾桶 120L 4 880.0 卓亭MYL-7120 验收通过 6 卓亭 冲水阀 卫浴配件 冲水器 8 400.0 卓亭冲水阀 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈有奎