一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************746
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年1月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清风 70g a4 复写纸 3 570.0 清风/qingfeng70g a4 验收通过 2 ******居消毒液 3 441.0 爱特福84消毒液 验收通过 3 布拖把 布拖把 10 120.0 无品牌布拖把 验收通过 4 得力 33070 垃圾袋 3 56.7 得力/deli33070 验收通过 5 100*120垃圾袋 垃圾袋 30 1500.0 无品牌100*120垃圾袋 验收通过 6 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 10 55.0 得力/deli30323 验收通过 7 得力 7093 胶水 12 36.0 得力/deli7093 验收通过 8 梅花 抽屉锁 2 20.0 梅花BC074L 验收通过 9 得力 0018 别针/回形针/大头针 30 60.0 得力/deli0018 验收通过 10 得力 6824黑 马克笔 4 60.0 得力/deli6824黑 验收通过 11 得力 CC1200-02 卫生间专用擦手纸 10 120.0 得力/deliCC1200-02 验收通过 12 得力 S657 中性笔 4 96.0 得力/deliS657 验收通过 13 得力 0012 订书钉 20 40.0 得力/deli0012 验收通过 14 SODOLIKE 垃圾袋 20 100.0 SODOLIKE无型号 验收通过 15 5623 档案盒 6 60.0 得力/deli5623 验收通过 16 得力 5604 档案盒 2 30.0 得力/deli5604 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李小梅
