一、 *采购人名称: ******办公室
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************279
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办公室
六、 *验收日期: 2024年9月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 冰晶花 洁厕球 10 35.0 冰晶花/CRYSTAL FLOWER******630 验收通过 2 添翼 捆扎绳 4 36.0 添翼尼龙轧带 验收通过 3 潜水艇 卫浴配件 3 150.0 潜水艇/submarine水箱落水器 验收通过 4 遥绾惜 拖把配件 3 360.0 遥绾惜24L 验收通过 5 世家 扫把头 4 120.0 世家长齿梳扫把簸箕套装 验收通过 6 世家 长款 扫把 1 45.0 世家长款 验收通过 7 迈恻亦 胶棉拖把 12 360.0 迈恻亦棉布 验收通过 8 瑞惠佳品 浴室用品配件 6 660.0 瑞惠佳品1.2*1.5 验收通过 9 帮洁 强力去垢亮洁900g*15 洁厕剂 1 110.0 帮洁强力去垢亮洁900g*15 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******01