一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************719
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年1月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 HAGP1456 文具套盒 | 60 | 810.0 | 晨光/M&GHAGP1456 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL-9598 文具套盒 | 60 | 1512.0 | 得力/deliDL-9598 | 验收通过 | |
| 3 | 英雄 7006 钢笔 | 40 | 1160.0 | 英雄/HERO7006 | 验收通过 | |
| 4 | 英雄 466 钢笔 | 20 | 900.0 | 英雄/HERO466 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******01
