一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************575
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1512 计算器 | 5 | 208.1 | 得力/deli1512 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 67117 笔袋 | 4 | 100.0 | 得力/deli67117 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7537 橡皮 | 3 | 54.9 | 得力/deli7537 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S936 铅笔 | 5 | 41.0 | 得力/deliS936 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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