一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************071
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2024年10月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁云 ****** 400张柔韧压花刀切纸方包纸品厕所厕纸家用单包装 63 441.0 洁云/Hygienix****** 验收通过 2 爱特福 84消毒液白色衣物漂白家用洗衣除菌去污洁厕消毒水518ml 60 360.0 爱特福518ml 验收通过 3 妙洁 270ml*50只 纸杯 一次性杯子 增厚咖啡杯商务杯 中号 80 952.0 妙洁/magic270ml*50只 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 杜兆磨