一、 *采购人名称: ******人民政府
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************496
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******人民政府
六、 *验收日期: 2024年10月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超威 无香杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 15 159.9 超威无香杀虫剂 验收通过 2 天堂伞 3311E 伞 50 1000.0 天堂伞3311E 验收通过 3 惠普 118A 粉盒 5 1200.0 惠普/HP118A 验收通过 4 正点 蚊香液补充液 蚊香/蚊香液 50 225.0 正点/NOON蚊香液补充液 验收通过 5 超威 强效洁厕净500g 洁厕剂 10 50.0 超威强效洁厕净500g 验收通过 6 步步高 HCD6101流光银 电话机(有绳/无绳/网络) 3 285.0 步步高/BBKHCD6101流光银 验收通过 7 得力 787 电话机(有绳/无绳/网络) 5 300.0 得力/deli787 验收通过 8 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 20 3400.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 9 清水 SM-3262 热水瓶 2 130.0 清水/SHIMIZUSM-3262 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******01