一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************664
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年9月28日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******消防水枪 1 550.0 襄恺冉高压水枪 验收通过 2 香山 TCS-150-JE62Z 电子秤商用台秤 1 346.0 香山TCS-150-JE62Z 验收通过 3 得力 考勤机配件 1 620.0 得力得力DL-D5 验收通过 4 佐罗 保安喷雾剂其它防护用品 2 104.0 佐罗/ZORROZORRO-040 验收通过 5 安赛瑞 23692 加厚帐篷/天幕/帐篷配件 1 560.0 安赛瑞23692 验收通过 6 水桶 20 440.0 妮管家NGJ-ST-226 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******80