一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 广德县墨洋文化用品经营部
三、 *采购项目编号： ************416
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 钟 | 8 | 760.0 | 得力/deli9006 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5526 文件袋/拉边袋 | 450 | 1350.0 | 得力/deli5526 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 户外椅子凳子 | 200 | 2800.0 | 茶花茶花塑料凳子 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 7号4粒（2代） 普通干电池 | 84 | 840.0 | 南孚/NANFU7号4粒（2代） | 验收通过 | |
| 5 | 得力 不干胶标签 | 15 | 150.0 | 得力/deli33209 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9560 纸杯 | 40 | 480.0 | 得力/deli9560 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 AST97438 跳绳 | 50 | 1250.0 | 晨光/M&GAST97438 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 20 | 100.0 | 得力/deli0037 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 18206 电源插座 | 15 | 825.0 | 得力/deli18206 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈福凯
