一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************422
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2024年10月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西玛 (SIMAA)A4会计凭证封面套包 50套(封面 包角) 加厚木浆150g 212*299mm FM151B 配套A4记账凭证 4 140.0 西玛/simaaFM152B-50 验收通过 2 威露士 525ml健康抑菌洗手液 威露士健康抑菌洗手液525ml大瓶杀菌99.9% 清香保湿洗护手 泡沫丰富易冲 洗手液 15 208.5 威露士/Walch525ml健康抑菌洗手液 验收通过 3 理光 C2011SP C2003SP C2503SP黑色套鼓 (Ricoh) MP C2503C粉盒墨粉碳粉C2011/C2003/C2004SP原装 一套4色 硒鼓 1 1960.0 理光/RICOHC2011 验收通过 4 南孚 7号 普通干电池 60 150.0 南孚/NANFU7号 验收通过 5 得力 0012 24/6高强度 订书钉 适配12#订书机 100 100.0 得力/deli0012 验收通过 6 得力 8553ES 彩色长尾夹3# 32mm 24个/筒 票夹/长尾夹 10 85.0 得力/deli8553ES 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李先成