一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************318
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 挂钟 9005 黑色 12寸 挂式钟表 6 474.0 得力9005 黑色12寸 验收通过 2 得力 0763 电热水壶 不锈钢 1.5L 烧水壶热水壶 5 495.0 得力/deli0763 电热水壶 验收通过 3 清水 1061 热水瓶 学生宿舍办公开水瓶 10 250.0 清水/SHIMIZU1061-200 验收通过 4 公牛 GN-609 多功能插座 3m 插座插线板接线板 5 295.0 公牛/BULLGN-609 插座 验收通过 5 得力 长尾夹 19mm 资料分类夹铁票据夹 20 158.0 得力/deli长尾夹 验收通过 6 得力 8552ES长尾夹 彩色长尾夹 41mm 燕尾夹蝴蝶夹财务票据文件夹子 20 350.0 得力/deli8552ES长尾夹 验收通过 7 得力 7302 胶水 粘纸胶水儿童手工胶水 50ml/瓶 20 20.0 得力/deli7302 胶水 验收通过 8 得力 0018 曲别针 防锈 别针/回形针/大头针 100枚/盒 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 9 得力 0012 高强度订书钉 订书针 1000枚/盒 30 45.0 得力/deli0012 高强度订书钉 验收通过 10 得力 7102 固体胶 21g 固体胶水胶棒 1支装 50 60.0 得力/deli7102 验收通过 11 得力 5302ES A4双夹文件夹 双强力资料夹收纳夹板 单个装 20 100.0 得力/deli5302ES 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 华麦晨
