一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************895
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年10月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 瑞泰奇 75%酒精 酒精 消毒液500ml 固态 60 480.0 瑞泰奇 500ml 验收通过 2 得力/deli 得心 LQ160 扫把套装 灰色 扫把簸箕 10 300.0 得力/deliLQ160 验收通过 3 得力/deli 得力 3223 3号国旗适合15m以上旗杆128*192cm 海报 宣传单/海报/说明书 2 76.0 得力/deli3223 验收通过 4 得力/deli 一次性手套 100只/盒 LQ110 50 350.0 得力/deliLQ110 验收通过 5 得力/deli 得力 木尚A4 70g 复印纸 打印纸 A4紙1 打印/复 6 960.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 6 霞光 A4 7丝塑封膜/护卡膜/过塑220*307MM 100张/包 6 138.0 霞光220*307MM 100张/包 验收通过 7 思莱克加厚 垃圾袋 50*60*20只/卷一箱100卷 100 200.0 思莱克50*60*20只/卷 验收通过 8 得力/deli 得力0603剪刀(单位:把) 混色 12 48.0 得力/deli得力0603剪刀 验收通过 9 洁丽雅34*34cm 毛巾纯棉吸水方巾 毛巾/面巾 毛巾/面巾/方巾 100 400.0 洁丽雅/grace素色毛巾 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******20