一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************004
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2025年1月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 财务证明用品 6 150.0 得力/deli计算器 验收通过 2 齐心 A1249 档案盒 120 1020.0 齐心/ComixA1249 验收通过 3 富光 玻璃杯 玻璃杯 15 525.0 富光玻璃杯 验收通过 4 得力 0477 订书机 6 210.0 得力/deli0477 验收通过 5 晨光 APY1EK78 160张黑色会议记录皮面本 PU/PVC笔记本 60 1140.0 晨光/M&GAPY1EK78 验收通过 6 得力 5901 A4抽杆夹15mm加厚拉杆夹 文件夹 单个装 120 360.0 得力/deli5901 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邢伟
