一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************349
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2024年10月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力(deli)得心LQ624纱线手套(均码)(白色) 1双 酒店餐具 24 26.4 得力/deli得力(deli)LQ624 验收通过 2 得力 WJ3245-01 卷筒纸 1 18.0 得力/deliWJ3245-01 验收通过 3 维达超韧抽取面巾3层M码 1包 抽纸 12 28.8 维达/Vinda维达超韧抽取面巾3层M码 1包 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 杜艳