一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************186
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年10月12日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli BC188A 奶冻妹妹 笔袋 9 297.9 得力/deliBC181 验收通过 2 优和 红领巾 1米 涤棉 0257 教具/装具及动植物 60 131.4 优和0257 验收通过 3 得力 79522 金属 直尺 四件套 各类尺/三角板 1 11.99 得力/deli79522 验收通过 4 得力 67093 笔袋 8 229.52 得力/deli67093 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******41