一、 *采购人名称: ******事务中心(芜湖市医疗保障信息中心)
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************429
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******事务中心(芜湖市医疗保障信息中心)
六、 *验收日期: 2024年10月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 BG112 笔记本电脑包 2 130.0 得力/deliBG112 验收通过 2 上汇 橡皮筋 1 7.0 上汇橡皮筋 验收通过 3 得力 6600ES 黑 中性笔 5 60.0 得力/deli6600ES 黑 验收通过 4 联想 UD100 1TB 移动硬盘 1 385.0 联想/lenovoUD100 1TB 验收通过 5 闪迪 CZ73 U盘 5 325.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 6 新好 A4 70g 复印纸 10 1750.0 新好/SOHOA4 70g 验收通过 7 得力 5683 档案盒 12 144.0 得力/deli5683 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈静