一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************021
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2024年10月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 冰晶花 樟脑丸/芳香球/除臭芳香球 10 50.0 冰晶花/CRYSTAL FLOWER除臭芳香球 验收通过 2 垃圾钳/环卫垃圾夹/垃圾拾物器/火钳 15 420.0 无品牌85cm 验收通过 3 得力 台卡/桌牌/席卡 /书报架/展示架 5 195.0 得力/deli50875 验收通过 4 金士顿 DTXM U盘/优盘 3 207.0 金士顿/KingstonDTXM 验收通过 5 得力 5855 文件夹/拉杆夹/抽杆夹 10 150.0 得力/deli5855 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 刘士秀