一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************690
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年3月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 厨房雕刻刀 50 225.0 得力/deli2102 验收通过 2 其它纸 大红纸 1 250.0 无品牌大红纸 验收通过 3 得力 切割/雕刻垫板 50 750.0 得力/deli78401 验收通过 4 其它纸 剪纸刻纸图稿模板刻刀模板 10 480.0 无品牌刻纸模板 验收通过 5 晨光 橡皮 大块橡皮 10块装 5 50.0 晨光/M&GAXP96429 验收通过 6 张小泉 HSS-185 剪刀 50 840.0 张小泉HSS-185 验收通过 7 晨光 AWP30804 铅笔 5 50.0 晨光/M&GAWP30804 验收通过 8 得力 卡纸 彩色剪纸 2 40.0 得力/deli剪纸 验收通过 9 卡纸 10 300.0 无品牌4k 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 采购部