一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************988
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年9月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9848Z 铁网 文件座/文件架/文件框 1 45.0 得力/deli9848Z 验收通过 2 达福芮 脸盆 1 12.0 达福芮无型号 验收通过 3 得力 S507 白板笔 2 20.0 得力/deliS507 验收通过 4 得力 0414 订书机 2 50.0 得力/deli0414 验收通过 5 得力 9200 笔筒/座/插/架 1 35.0 得力/deli9200 验收通过 6 得力 VB156 卷笔刀/削笔器 5 12.5 得力/deliVB156 验收通过 7 得力 0018 别针/回形针/大头针 70 175.0 得力/deli0018 验收通过 8 得力 S856 中性笔 13 156.0 得力/deliS856 验收通过 9 派通 橡皮 5 5.0 派通/Pentel 美术橡皮素描绘图橡皮 验收通过 10 南孚 5号3代1粒 普通干电池 4 10.0 南孚/NANFU5号3代1粒 验收通过 11 南孚 5号3代1粒 普通干电池 4 10.0 南孚/NANFU5号3代1粒 验收通过 12 得力 5603 档案盒 10 120.0 得力/deli5603 验收通过 13 得力 0010 订书钉 50 125.0 得力/deli0010 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
