一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************191
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8329 文具盒 | 57 | 684.0 | 得力/deli8329 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 66772 笔袋 | 17 | 340.0 | 得力/deli66772 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 T3272 学生用笔记本 | 50 | 275.0 | 得力/deliT3272 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 58182 铅笔 | 2 | 15.0 | 得力/deli58182 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3572 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 得力/deli3572 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 随涛
