一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************661
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年10月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 彩色胶带 美纹纸胶带 10 55.0 无品牌红色/蓝色 验收通过 2 彩色胶带 美纹纸胶带 10 55.0 无品牌红色/蓝色 验收通过 3 彩色胶带 美纹纸胶带 10 55.0 无品牌红色/蓝色 验收通过 4 彩色胶带 美纹纸胶带 10 55.0 无品牌红色/蓝色 验收通过 5 彩色胶带 美纹纸胶带 10 55.0 无品牌红色/蓝色 验收通过 6 罗技 MK-275 罗技/Logitech MK-275 键鼠套装 无线键盘鼠标 20 2500.0 罗技/LogitechMK-275 验收通过 7 得力 3692鼠标垫黑色笔记本配件 20 198.0 得力/deli得力3692 验收通过 8 公牛 GN-109 K 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖 6位总控全长3米 多功能插座 20 1060.0 公牛/BULLGN-109K 验收通过 9 手提红色水桶 BLXM1020 10L 40 480.0 001水桶 验收通过 10 公牛(BULL)GN-109K 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖 6位总控全长5米 20 1360.0 公牛/BULLGN-109K 验收通过 11 得力/deli 得力 6009 剪刀 剪子178mm 50 275.0 得力/deli6009 验收通过 12 吸水加厚洗车擦地擦玻璃擦桌布家务厨房清洁抹布 30x40_加厚_紫色 百洁布 200 640.0 无品牌 30x40 验收通过 13 ******居饰品 50 840.0 登比登比登比气球 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈龙