一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: 利辛县晨光文具店
三、 *采购项目编号: ************537
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年10月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 得力安格耐特乒乓球拍胶皮双拍2只装 10 580.0 得力/deliF2320 验收通过 2 ******小学训练篮球 成人儿童室内外7号球 F1165 2 118.0 得力/deliF1185 验收通过 3 得力/deli 得力羽毛球拍 10 500.0 得力/deliF2100 验收通过 4 得力/deli 得力 跳绳计数器 尼龙绳 56 610.4 得力/deli得力(deli)18700,18701 验收通过 5 信莱域 呼啦圈 70 2800.0 无品牌信莱域 呼啦圈 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******08