一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************027
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 可孚 玻璃湿度计 40 560.0 可孚湿度计 验收通过 2 得力 19351 3只/卡 挂钩/粘钩 70 392.0 得力/deli19351 3只/卡 验收通过 3 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 10 1700.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g/瓶 验收通过 4 卡卡思 550ml 洗手液 6 1440.0 卡卡思/kakaskin550ml 验收通过 5 画羽 10片/包 湿巾 60 450.0 画羽10片/包 验收通过 6 百利文 B0056 商务公文包 80 2040.0 百利文B0056 验收通过 7 得力 文件夹配件磁扣 20 160.0 得力/deli7822 验收通过 8 得力 2001 美工刀 60 198.0 得力/deli2001 验收通过 9 得力 0603 剪刀 60 360.0 得力/deli0603 验收通过 10 得力 8555ES 票夹/长尾夹 100 950.0 得力/deli8555ES 验收通过 11 金号 RA262H 毛巾/面巾/方巾 160 1920.0 金号RA262H 验收通过 12 通用 抹布 毛巾/面巾/方巾 200 700.0 通用抹布 验收通过 13 得力 0305 订书机 60 654.0 得力/deli0305 验收通过 14 得力 pe胶带 100 700.0 得力/deli30323 验收通过 15 妙洁 一次性纸杯 纸杯 1 357.0 妙洁/magic一次性纸杯 验收通过 16 得力 9076 修正液/修正带/修正贴 100 250.0 得力/deli9076 验收通过 17 DELS 擦屏黑板擦 100 350.0 DELS黑板擦 验收通过 18 得力6824 记号笔/粗笔 10 238.0 得力/deli得力6824 验收通过 19 航天 无尘粉笔 粉笔 7 752.5 航天无尘粉笔 验收通过 20 得力 7103 胶水 4 111.2 得力/deli7103 验收通过 21 得力 2802P 激光笔/教鞭翻页笔 30 1560.0 得力/deli2802P 验收通过 22 洁比世 拖把池 5 1650.5 洁比世50*47cm 验收通过 23 正元 卡锁电子门遥控器 40 400.0 正元电子门遥控器 验收通过 24 日记本记录本 100 320.0 无品牌A4 验收通过 25 博文 12120 记事本 6 162.0 博文/bowen12120 验收通过 26 道顿 包装纸封面纸 3000 600.0 道顿/DOCONA4 验收通过 27 得力 6906 替芯/铅芯 200 3800.0 得力/deli6906 验收通过 28 得力 S01 中性笔 200 5600.0 得力/deliS01 验收通过 29 ******居消毒液 5 825.0 爱特福84消毒液 验收通过 30 得力 7190 商标纸/标签纸 12 102.0 得力/deli7190 验收通过 31 得力 0012· 订书钉 60 90.0 得力/deli0012· 验收通过 32 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 20 40.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 33 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******14
