一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************192
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2024年10月12日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 得力(deli)20张5号牛皮纸信封 邮局标准信封 牛皮信封 5 75.0 得力/deli3423 验收通过 2 得力 高效便捷起钉器拔钉器 带安全锁 订书机配套工具 装订线材 5 75.0 得力/deli0231 验收通过 3 娃哈哈 350ml 娃哈哈纯净水饮用水350m整箱装企业开会用水 350ml*24瓶 矿泉水/纯净水 15 555.0 娃哈哈350ml 验收通过 4 晨光 G-5 黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯 水笔芯 20支/盒 替芯/铅芯 5 100.0 晨光/M&GG-5 验收通过 5 得力 7373 得力/deli A3打印纸 打印/复印纸-70G-1箱 7 1176.0 得力/deli7373 验收通过 6 南孚 南孚 电池干电池7号/5号 电池/电力配件 10 28.0 南孚/NANFU5号 验收通过 7 得力 3164 得力 会议记录本 3192 记事本 15 360.0 得力/deli3164 验收通过 8 白雪 pvr-155 白雪 pvr-155 直液式走珠笔 签字笔 0.5mm 12支装/盒 5 92.5 白雪pvr-155 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 胡玉霞