一、 *采购人名称： ******中学南校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************600
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学南校
六、 *验收日期： 2024年3月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 先锋 小刀美工刀 （单位：把） 36 18.0 先锋D599 验收通过 2 得力 30064 胶带/胶纸/胶条文具胶带18mm*20y*38um学生文具胶带 小卷胶带 透明窄胶布 96 115.2 得力/deli30064 验收通过 3 晨光 AJD99553 晨光高透封箱胶带24mm*30y（单卷）AJD99553 36 273.6 晨光/M&GAJD99553 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******13
