一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************778
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3202 收银纸 | 20 | 160.0 | 得力/deli3202 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 板夹 | 2 | 18.0 | 得力/deli9226 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 11822 相片纸 | 20 | 300.0 | 得力/deli11822 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 | 10 | 190.0 | 晨光/M&GK35G-5 | 验收通过 | |
| 5 | 洁丽雅 6198 毛巾/面巾/方巾 | 1000 | 3000.0 | 洁丽雅/grace6198 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 3 | 36.0 | 得力/deli9864 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 1672A 电子计算器 | 10 | 500.0 | 得力/deli1672A | 验收通过 | |
| 8 | 得力 钟 | 1 | 55.0 | 得力/deli9005 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5609 档案盒 | 96 | 1152.0 | 得力/deli5609 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 橡皮筋 | 20 | 160.0 | 得力/deli3211 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 资料册 | 48 | 576.0 | 齐心/ComixFF40AK | 验收通过 | |
| 12 | 清风 B01CFMJH2 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 179.0 | 清风/qingfengB01CFMJH2 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 B3713 印油/印泥/印台 | 12 | 72.0 | 齐心/ComixB3713 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 记事本 | 100 | 200.0 | 得力/deli7662 | 验收通过 | |
| 15 | 五月花 A182200 平板卫生纸 | 2 | 110.0 | 五月花/MAY FLOWERA182200 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0018 回形针座/盒 | 100 | 200.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 20 | 280.0 | 得力/deli8553 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli8555 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 资料册 | 48 | 576.0 | 得力/deli5230 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 9863 印油/印泥/印台 | 24 | 192.0 | 得力/deli9863 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5419 文件夹 | 48 | 384.0 | 得力/deli5419 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 ABP41701 圆珠笔 | 520 | 338.0 | 晨光/M&GABP41701 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 pvc胶带 | 1400 | 1050.0 | 得力/deli30435 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 30 | 600.0 | 晨光/M&GAPMY2204 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 k35 中性笔 | 84 | 2016.0 | 晨光/M&Gk35 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 s73 中性笔 | 109 | 2616.0 | 得力/delis73 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 0012 订书钉 | 100 | 160.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 28 | 晨光 ASC99325 奖状/证书 | 600 | 480.0 | 晨光/M&GASC99325 | 验收通过 | |
| 29 | 晨光 AICW9001 笔用墨水/补充液/墨囊 | 20 | 100.0 | 晨光/M&GAICW9001 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨萍
