一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 云岩翰文汇办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************421
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5603 档案盒蓝色 12只 120 1548.0 得力/deli5603 验收通过 2 百利文 BL3884 A4合同磁扣签约仪式文件夹垫板文件夹 10 320.0 百利文BL3884 验收通过 3 罗技 MK270 键鼠套装 1 150.0 罗技/LogitechMK270 验收通过 4 得力 得力/deli 3995插座_6组_3米_泡壳装(白)(只) 10 540.0 得力/deli3995 验收通过 5 得力 7662 无线本笔记本作业本(混)-40页-B5(本)/胶装本 10 32.0 得力/deli7662 验收通过 6 得力 78983 四联文件框(深灰)（单位：只）文件座/文件架/文件框 10 340.0 得力/deli78983 验收通过 7 洁柔 JR060-01 洁柔/C&S JR060-01 软包抽取式面纸 3包/提 48 864.0 洁柔/C&SJR060-01 验收通过 8 得力/deli 5604 大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm 10个/件 10 1470.0 得力/deli5604 验收通过 9 得力/deli 6600ES 黑色中性笔 0.5mm 288 282.24 得力/deli6600ES 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 班如贵
