一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 蚌埠市龙子湖区大福电子科技经营部
三、 *采购项目编号: ************379
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2024年10月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 200*100mm亚克力V型台卡席卡名片盒/本/夹/册 100 900.0 晨光/M&GASC99353 验收通过 2 清风 B01B 10卷/提长卷卫生纸/无芯卫生纸 95 1406.0 清风/qingfengB01B 验收通过 3 清风 BR65SJ5 3层130抽/8提/48包/箱抽纸 10 1680.0 清风/qingfengBR65SJ5 验收通过 4 公牛 109 电源插座 7 399.0 公牛/BULL109 验收通过 5 苏泊尔 SW-17T12D 1.7L黑色双层保温防烫304不锈钢电热水壶 3 357.0 苏泊尔/SUPORSW-17T12D 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 王建国