一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************816
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年10月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洒水壶 / 玻璃清洁器及配件 15 225.0 无品牌7xsdjKWb 验收通过 2 水桶 水桶 6 90.0 无品牌水桶 验收通过 3 帮洁 柠檬香型600g 洁厕剂/帮洁/洁厕灵 15 225.0 帮洁柠檬香型600g 验收通过 4 兰诗 210053 平板拖把 12 156.0 兰诗210053 验收通过 5 得力 9556 垃圾桶 20 100.0 得力/deli9556 验收通过 6 好的 50*60*20只/卷 垃圾袋 30 90.0 好的50*60*20只/卷 验收通过 7 蓝月亮 500g*1 洗手液 5 75.0 蓝月亮/Blue moon500g*1 验收通过 8 茶花 马桶刷/厕所刷 5 25.0 茶花4305 验收通过 9 好媳妇 胶棉拖把/挤水拖把/吸水拖把 6 180.0 好媳妇4842 验收通过 10 兰诗 簸箕/土斗 10 100.0 兰诗GJ-0032 验收通过 11 喜润家 木杆硬毛扫把 扫把/苗子扫把 30 300.0 喜润家/CIRY木杆硬毛扫把 验收通过 12 益美得 SB-0318 大扫把 6 108.0 益美得SB-0318 验收通过 13 垃圾夹 5 100.0 安赛瑞711531 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******52