一、 *采购人名称: ******办公室
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************169
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******办公室
六、 *验收日期: 2024年10月5日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 手帕纸 手帕纸 30 60.0 心相印/Mind Act Upon Mind手帕纸 验收通过 2 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml 矿泉水 2 130.0 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 570ml 验收通过 3 正奇谊 储物箱 2 70.0 正奇谊储物箱 验收通过 4 金固牢 收纳箱 2 156.0 金固牢KCzy-254 验收通过 5 美度 M3101 雨伞 2 70.0 美度/MAYDUM3101 验收通过 6 心相印 XCA080 湿巾 30 120.0 心相印/Mind Act Upon MindXCA080 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 高卫国