一、 *采购人名称: ******管理局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************649
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理局
六、 *验收日期: 2024年6月28日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天福 PC3830A 秒表 计时器/计步器 1 30.0 天福PC3830A 验收通过 2 知绿源 1765 办公垃圾桶 垃圾筒废纸篓筐 2 20.0 知绿源办公垃圾桶 验收通过 3 得力 6230 透明直尺 30cm 1 3.0 得力/deli6230 验收通过 4 得力 0421 起钉器 1 4.0 得力/deli0421 验收通过 5 璟康 HXL557 高筒 雨鞋 雨靴 9 360.0 璟康HXL557 验收通过 6 狂神 计数跳绳 学生中考训练跳绳 KS1309 5 90.0 狂神狂神KS1309 验收通过 7 狂神 多人跳绳10米 棉绳KS0317 跳绳 1 38.0 狂神狂神KS317 验收通过 8 鸣固 大扫把 大竹扫帚 4 80.0 鸣固大竹扫帚 验收通过 9 得力 A4打印纸 打印/复印纸 2 340.0 得力/deli珊瑚海 70g A4 验收通过 10 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 蓝月亮洗手液 5 60.0 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******01