一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************816
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年5月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 名仁 苏打水 | 10 | 780.0 | 无品牌576 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 50 | 450.0 | 得力/deli30249 | 验收通过 | |
| 3 | 舒肤佳香皂 磨砂/去角质用品 | 50 | 300.0 | 无品牌香皂 | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉矿泉水 | 20 | 960.0 | 无品牌农夫山泉矿泉水 | 验收通过 | |
| 5 | 簸箕 | 200 | 2000.0 | 无品牌2301 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-312 多功能插座 5M 五位分控25孔电源插座插板插排 | 50 | 3250.0 | 无品牌3米 | 验收通过 | |
| 7 | 邦迪 chuang ke tie 其它防护用品 | 40 | 800.0 | 邦迪/BAND-AID创可贴 | 验收通过 | |
| 8 | mian qian 其它防护用品 | 30 | 150.0 | 无品牌茶花茶花棉签 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 余伟
