一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************436
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3873 打孔机 12 84.0 得力/deli3873 验收通过 2 得力 3810 塑封膜 5 185.0 得力/deli3810 验收通过 3 得力 3896 塑封膜 5 240.0 得力/deli3896 验收通过 4 得力 8552ES 长尾夹 10 150.0 得力/deli8552ES 验收通过 5 得力 79075 文件架 5 325.0 得力/deli79075 验收通过 6 公牛 排插 2 170.2 公牛/BULL无型号 验收通过 7 得力 27008 文件袋 9 144.0 得力/deli27008 验收通过 8 晨光 ADM929Z9 档案盒 2 110.0 晨光/M&GADM929Z9 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高梦丽
