一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************804
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 螺旋本 210 1260.0 得力/deli7685 验收通过 2 恒大 饮用纯净水 桶装水 33 495.0 恒大饮用纯净水 验收通过 3 柏能 ******82953 地垫 4 400.0 柏能******82953 验收通过 4 得力 画板/画架/板擦 150 750.0 得力/deli50167 验收通过 5 环杰 纤维 环杰超细纤维抹布百洁布35x75cm不易掉毛毛巾 210 840.0 环杰纤维 验收通过 6 得力 S856 得力S856直液式/宝珠/走珠/签字笔 210 3780.0 得力/deliS856 验收通过 7 得力 S856 得力S856直液式/宝珠/走珠/签字笔 210 3780.0 得力/deliS856 验收通过 8 怡宝 饮用纯净水555ml*24支 矿泉水/纯净水 15 480.0 怡宝/C'estbon饮用纯净水555ml*24支 验收通过 9 金隆兴 包裹袋/编织袋 10 100.0 金隆兴/Glosen6309 验收通过 10 得力 30401 双面胶带 210 315.0 得力/deli30401 验收通过 11 得力 pvc胶带 文具胶带 210 210.0 得力/deli30009 验收通过 12 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴彩色记事贴（混) （单位：包） 210 420.0 得力/deli7156 验收通过 13 洁丽雅 6145 洁丽雅 6145 纯棉毛巾 210 2940.0 洁丽雅/grace6145 验收通过 14 得力 0309 得力/deli 0309 订书机 10 60.0 得力/deli0309 验收通过 15 ******居消毒液84无磷配方 60 300.0 爱特福84 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 谢军
