一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************123
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年9月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9378 复写纸 1 23.5 得力/deli9378 验收通过 2 齐心 JF1230-12 齐心（COMIX）文具胶带纸透明胶布办公用品文具 JF1230-12胶带/胶纸/胶条 10 5.0 齐心/ComixJF1230-12 验收通过 3 得力 7303 得力胶水7303 12 36.0 得力/deli7303 验收通过 4 优翼 优翼UE9007封箱bopp胶带 5 30.0 优翼UE9007 验收通过 5 齐心 齐心MJ1210-10双面胶带 5 44.5 齐心/ComixMJ1210-10 验收通过 6 得力 7093 得力/deli 7093 固体胶棒 12 36.0 得力/deli7093 验收通过 7 齐心 齐心PCP-WZ648插座 1 50.0 齐心/ComixPCP-WZ648 验收通过 8 齐心 齐心PCP-WZ648插座 1 45.0 齐心/ComixPCP-WZ648 验收通过 9 齐心双面泡沫胶带白 20 46.0 齐心/Comix泡沫胶 验收通过 10 如意兰诗老式木柄拖把棉线棉布拖把水拖 5 50.0 无品牌如意 验收通过 11 齐心/Comix B2715 剪刀 2 7.0 齐心/ComixB2715 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
