一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************718
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年10月15日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天堂伞 339S 伞 170 4250.0 天堂伞339S 验收通过 2 金号毛巾 浴裙/浴袍/浴衣/浴巾 170 3060.0 金号毛巾S1206 验收通过 3 丽邦260g/卷*10卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 170 2550.0 丽邦丽邦260g/卷*10卷 验收通过 4 得力 MR2200-01 抽纸 170 2040.0 得力/deliMR2200-01 验收通过 5 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 170 4080.0 晨光/M&Gk35 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈福凯