一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************318
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年9月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 上汇 1021 图钉/工字钉 彩色 48 120.0 上汇/SHANGHUI1021 验收通过 2 南孚 聚能环4代7号 普通干电池 2粒/卡 30 108.0 南孚/NANFU聚能环4代7号 验收通过 3 南孚 LR6AA 碱性 聚能环4代电池 普通干电池 60粒/盒 1 108.0 南孚/NANFULR6AA 验收通过 4 永兴 DM101 小黑板 教学仪器用具 15 525.0 永兴DM101 验收通过 5 DM102 喷壶 洒水壶 花洒/淋蓬头 自有商品 2 30.0 无品牌DM102 喷壶 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 吴海军