一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************070
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2024年10月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 20827 连接线/连接器/转换器 USB3.0延长线 公对母数据连接线带供电 适用无线网卡打印机摄像头延长线扩展延长带信号放大器 2 318.0 绿联/Ugreen20827 验收通过 2 绿联 40233 连接线/连接器/转换器 HDMI转VGA 高清视频转接头带音频供电口 台式机笔记本电脑电视盒子接电视投影仪显示 2 136.0 绿联/Ugreen40233 验收通过 3 三星 DDR4 2400 4G 台式机内存条 原厂 1 269.0 三星/SamsungDDR4 2400 4G 验收通过 4 齐心/Comix 档案盒文件盒收纳资料盒财务凭证塑料加厚 30 450.0 齐心/ComixA1249 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 徐萍