一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************243
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年8月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 冰袋/制冰盒/冰格/制冰袋 1 54.78 无品牌冰袋 验收通过 2 错位相册本 相册 40 1195.6 无品牌相册本 验收通过 3 迪克晨西 邀请函 硬面抄 4 68.2 迪克晨西 /DKCXDK-YQH01 验收通过 4 安赛瑞 大卫笔筒 收纳瓶 1 10.84 安赛瑞笔筒 验收通过 5 杉友 防水桌布/透明桌布/会议桌布/台布/餐布 2 51.04 杉友无型号 验收通过 6 伟纳斯保温桶 玻璃桶 饭盒/保温桶/保温提锅 2 186.48 伟纳斯伟纳斯保温桶 验收通过 7 ******居饰品 5 92.95 拓进新鲜现做竹筒 验收通过 8 一次性咖啡杯 塑杯 1 55.09 无品牌咖啡杯 验收通过 9 大公鸡管家 去污剂 去油清洁剂1*3瓶 油污清洁剂 3 209.52 大公鸡管家/chante clair去污剂 验收通过 10 绿叶 灭蝇灯诱虫专用粘纸 防蚊贴/防蚊手环 20 134.4 绿叶/GreenLeafGL02109 验收通过 11 枪手 1器+2液 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 50 1725.0 枪手/GUNNER1器+2液 验收通过 12 心相印 CS005 平板卫生纸 2 330.0 心相印/Mind Act Upon MindCS005 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邢凌颖
