一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************820
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ASCN9555 塑封膜 4 184.0 晨光/M&GASCN9555 验收通过 2 晨光 AEQN8921 塑封机 1 195.0 晨光/M&GAEQN8921 验收通过 3 齐心 EB402 6号票夹/长尾夹 3 25.2 齐心/ComixEB402 验收通过 4 得力 8565S 5号 票夹/长尾夹 3 18.6 得力/deli8565S 验收通过 5 迪普乐 DRG28 版纸一盒2卷 1 450.0 迪普乐/DUPLODRG28 验收通过 6 迪普乐 G84油墨（600mL）单支 4 400.0 迪普乐/DUPLOG84 验收通过 7 8K打印纸 1 260.0 无品牌8K打印纸 验收通过 8 得力 78996 文件座/文件架/文件框 12 312.0 得力/deli78996 验收通过 9 得力 9209 文件座/文件架/文件框 12 276.0 得力/deli9209 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 林翔
