一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************623
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 树木树干涂白剂 20kg*1袋 教具/装具及动植物 5 210.0 无品牌涂白剂 20kg*1袋 验收通过 2 金诗洛/KIMSLOW JM0020 S型PVC镂空地毯 塑胶防水泳池垫浴室厕所防滑垫 教具/装具及动植物 105 3990.0 金诗洛/KIMSLOWJM-0020 验收通过 3 得力/deli 30205 高透明胶带 4.8cm_100y1卷 胶带/胶纸/胶条 10 65.0 得力/deli30205 验收通过 4 三匠 SJ5537-1 水管保温棉 岩棉保温板 47 117.5 三匠 SJ5537-1 验收通过 5 得力/deli 2003 美工刀 5 17.5 得力/deli2003 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李国辉
